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| 丰山集团(603810)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2026年上半年，面对复杂多变的宏观经济形势和行业竞争环境，公司牢固树立以效益为核心的经营理念，全力推进既定规划目标落地，营业收入保持稳中有进的发展态势。报告期内，公司实现营业收入7.82亿元，同比增长26.33%。其中，农药板块实现销售收入6.49亿元，同比增长约15.27%；新材料板块实现销售收入0.88亿元，同比增长83.00%；新能源电解液业务持续推进客户开发与产品认证，实现销售收入0.44亿元，同比增长366.99%，实现销售大幅增长。
报告期内，公司各业务板块协同推进。农药板块聚焦产品质量提升与品牌优势强化，通过技术创新、工艺优化、三废循环利用、新产品开发等举措，夯实行业发展基础；新能源电子化学品产业板块加快产品认证、客户开发与技术创新，同步推进合作研发；新材料高端精细化工产业板块重点推进产品结构优化，二氯甲苯系列产品实现商业化销售，客户开发成效显著。
（一）战略布局持续优化
2026年上半年，公司坚守农化主业，积极拓展新材料、新能源赛道，构建"一体两翼"产业发展格局，各业务板块协同发展态势良好。
1、报告期内，公司坚守农化主业，持续推进产品结构优化和技术升级。丰山生化通过技术创新与工艺优化降低产品综合运行成本，同时加快新产品开发和农药登记工作，在现有证件基础上新增登记证数量。丰山农化同步引进具备丰富营销理念和实战经验的优秀人才，加强制剂营销团队的建设，推动制剂业务快速发展。
2、报告期内，丰山全诺年产10万吨电池电解液项目（一期5万吨）持续运营，处于产能爬坡和市场开拓阶段。公司积极推进大客户开发与产品认证工作，持续加大客户走访与市场拓展力度，有序推进客户审厂认证，与多家行业知名企业建立合作关系。加强六氟磷酸锂、DMC、EMC、DEC、EC等核心原材料供应商开发，加大核心原料供应商开发力度，独家供应比例大幅降低，供应链稳定性显著提升。同时，积极推进新型产品研发，为未来产品升级和市场拓展奠定基础。
3、报告期内，湖北丰山募投项目迈入正式生产阶段，运营平稳，公司通过精准的客户定位、灵活的价格策略以及高效的团队配合，开拓了对氯甲苯、邻氯甲苯的销售渠道，二氯甲苯系列产品实现商业化销售，提升了产品附加值和市场竞争力。重点客户合作持续深化，核心客户采购量大幅增长，客户结构不断优化，为装置稳定运行提供有力保障。公司加大市场开发力度，通过一期项目建设、二期项目规划，形成以氯气、甲苯为起始原料的多样化、系列化产品体系，进一步增强产品竞争力与抗风险能力。
（二）深化精益运营，构建高质量发展体系
1、优化组织结构
以效益创造为导向，推进组织结构与管理层级优化，压缩非生产性管理层级；通过精简层级、优化岗位设置、改善沟通机制等举措，强化内部经营管理，有效提升运营效率、降低运营成本。
人力资源方面，持续优化人员结构，加大生产一线、营销及研发等关键岗位人才引进力度，通过校企合作、实习就业等方式构建人才梯队和人才储备长效机制，提升新员工适岗率与留存率。持续完善薪酬管理体系，及时做好员工考勤、工资结算、社保公积金缴纳等工作，员工薪酬福利保障到位。推进生产工人绩效改革，推行激励机制，推动产量提升。
2、聚焦营销攻坚
深化农化主业竞争力，加速新能源、新材料板块发展，打造精英销售团队。推进“双循环”市场布局，国内制剂及原药业务实施“大区+重点省份”网格化管理，国际原药业务聚焦澳洲、拉美等核心市场，构建覆盖全球的营销网络体系。国内市场方面，客户网络持续完善，河南等区域市场增长显著。坚持稳存量、拓增量，常态化走访重点合作客户，通过行业展会、同行资源对接等渠道积极开拓新客户，及时调整销售策略，有效提升销售效率及新客户开发成功率。公司与多家国际知名农化企业保持深度合作，核心产品订单储备充足，积极开拓新兴市场，持续推进海外登记工作，为中长期市场拓展储备资源。湖北丰山深耕重点客户，核心客户采购量同比均实现大幅增长。
3、强抓技术创新
技术创新是企业在市场竞争中保持领先、实现可持续发展的核心支撑。报告期内，公司通过加大研发投入，以技术工艺优化推动生产成本降低与产品品质提升，布局精喹中间体、绿草定技改优化，强化开发储备原药、制剂新产品，构建持续创新的研发体系。公司研发中心2026年上半年持续推进多个研发项目，多个高端农药品种研发项目均完成路线筛选、打通工艺路线，全面进入全流程工艺开发阶段；新能源产品研发完成工艺调研分析，进入工艺开发阶段。同时，公司持续推进知识产权保护工作，专利申请有序开展。
4、聚焦降本增效
构建全价值链精益管理体系，通过精细化管理优化资源配置，降低各项成本并提升生产效率。
采购方面，全面推行招投标管理，各物资招标实现全覆盖；提前布局原料药冬储，通过保价、易货等措施保障采购预算完成，制剂包材招标采购成本实现下降。面对地缘政治等外部因素影响，及时预判原料价格走势，通过集中采购、合同锁定等措施有效规避涨价风险，采购降本成效显著。
持续加强关键原料供应商开发，新增多家合格供应商，供应链韧性持续增强。生产运营方面，从工艺优化、采购提升、效率改善等多维度推进降本增效；物流成本控制成效显著，工程结算审计核减成效明显。
5、增强协同运营
健全跨部门协调机制，打破信息壁垒，实现采购、生产、销售全链条信息实时共享；动态监控市场变化、客户需求、原料价格波动及库存与产能匹配情况，通过联动预警与快速响应机制，提升运营效率和市场应变能力。信息化建设方面，优化工厂二级成本核算系统并推进全厂区推广，完成NCC与OA系统优化升级及对接，新增多项表单与流程，完成制剂价表数据导入及全员培训。网络安全方面，完善防护体系，部署防火墙、上网行为管理器，实现双线机房冗余备份，保障信息系统安全稳定运行。采购招标系统上线，实现线上招标，提升业务处理效率。
（三）推进项目建设，打造新增长极
报告期内，公司持续推进湖北丰山募投项目运营优化，二氯甲苯系列产品实现商业化销售，产品结构进一步优化；同步规划湖北二期项目的产品论证、研发及工艺技术储备，为后续规模扩张和产业链延伸奠定基础。聚焦丰山全诺新能源电解液项目，一期5万吨产能持续爬坡，市场开拓稳步推进，客户结构不断优化，为新能源板块快速发展提供支撑。研发中心积极推进新项目调研，分析、筛选新项目，为公司中长期产业布局储备优质项目资源。同时，配合公司开展工程实施项目相关的环评、安评及工程设计等工作，推动研发成果产业化落地。同时，公司通过积极寻找合作开发、并购重组的优质项目，来做强做大原有产业，探索打造公司第二增长曲线。
（四）绿色安全防线稳固，可持续发展能力增强
1、安全管理水平持续提升
公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，夯实安全生产责任主体，健全考核机制，细化安全管理细则，强化现场监督与隐患排查治理，完善职业健康安全管理体系。安全管理部门持续加强安全生产监管，推动各子公司安全管理水平稳步提升。研发中心建立实验室双控管理检查表，实施每周、月、年的安全隐患排查制度；定期组织全员进行化工、实验相关主题安全培训。
对接完成研发中心环境应急预案编写、验收及备案等工作，满足免环评政策要求；完成安全预评价、设计专篇、分级管控、安全生产事故应急预案及相关制度的编制工作，通过专家评审及现场验收。开通及管理研发中心易制毒、易制爆、易涉毒安监平台，规范危化品管理。丰山全诺高度重视安全生产工作，上半年工厂运行平稳，未发生安全生产事故。持续完善安全管理体系，修订《公司安全事故考核条例》《全员岗位责任制》等制度，细化安全管理职责，提高考核标准，完善安全巡检巡查项目和各项记录，安全管理水平逐步提升。湖北丰山加强装置运行管理和隐患排查，落实安全环保责任，上半年未发生安全、环保及重大质量事故，实现“零事故”目标。
2、重点强化项目安全管理
湖北丰山募投项目进入稳定运营阶段后，安全管理重心从建设期的施工安全监管、设备安装合规性审查，转向生产装置全流程风险管控、DCS自动化控制系统运行维护及重大危险源常态化监测。持续完善安全生产管理制度和操作规程，加强员工安全培训和应急演练，提升本质安全水平。
3、“三废”治理能力稳步增强
环保部门严格落实环境治理方案，强化制度考核与废气管控，大力实施技术创新与节能减排，取得阶段性成效。同时，公司推进环保领域降本增效管理，制定环保技术及管理降本对策，在确保达标排放的前提下，持续降低环保运行成本。副产资源综合利用方面，丰山生化及湖北丰山副产硫酸、副产盐酸等均实现合规销售和资源化利用，既减少了废弃物排放，又创造了经济效益，践行绿色循环发展理念。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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